Proyecto de presupuesto por programas 2008-2009

Abstract

[Presentación] El proyecto de presupuesto por programas 2008-2009 se presenta al Comité Ejecutivo conjuntamente con el proyecto de plan estratégico 2008-2012. Los resultados previstos a nivel regional (RPR) y los indicadores que figuran en este presupuesto por programas son idénticos a los del plan estratégico. Por lo tanto, el presupuesto por programas para 2008-2009, y los posteriores para 2010-2011 y 2012-2013, son segmentaciones bienales de los resultados previstos planteados en el plan estratégico y sus costos respectivos. Los presupuestos por programas deben, por consiguiente, leerse junto con el plan estratégico del período correspondiente. El proyecto que se presentó al Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración (SPBA) en marzo sólo contenía las cifras de alto nivel del presupuesto, es decir, la determinación de costos por objetivo estratégico. A la luz de las orientaciones recibidas del SPBA y del perfeccionamiento de los programas y el presupuesto, el presente proyecto contiene desgloses presupuestarios más detallados por resultado previsto a nivel de región y por nivel funcional (regional, subregional y de país). La fase inicial de la asignación de prioridades programáticas ha concluido, y el resultado se refleja en los niveles de recursos propuestos en este documento para cada objetivo estratégico. Sin embargo, en la próxima etapa se dará mayor precisión a los criterios aplicados para la asignación de prioridades, lo que puede repercutir aún más en las asignaciones presupuestarias por objetivo estratégico. Posteriormente, el documento podría ser objeto de más revisiones según las aportaciones del Comité Ejecutivo y la finalización del ciclo de planificación operativa, e incluirá el prefacio de la Directora antes de presentarlo a la 27.a Conferencia Sanitaria Panamericana para su consideración y aprobación final. La Oficina desea conocer la opinión del Comité Ejecutivo sobre la estructura y el formato de este documento, específicamente si suministra información amplia y suficiente a los Estados Miembros. Por su parte, los Estados Miembros también podrían desear formular observaciones sobre el nivel de recursos presupuestado para el ejercicio financiero 2008-2009, que requiere un aumento de 3,9% a las contribuciones señaladas.